5.     Budget 2018-2021 - Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (D)

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Udvalget skal drøfte temaer, som det vil være væsentligt at have opmærksomhed på i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021, herunder om der er emner, der skal nærmere belyses frem til udvalgets næste temamøde om budgettet i juni.

Byrådet godkendte på sit møde den 27. februar 2017 proces for udarbejdelse af Budget 2018-2021. Den overordnede politiske tidsplan for budgetlægningen fremgår af bilag 1.

Som et indledende element i budgetlægningen indgår tematiske drøftelser i alle fagudvalg om grundlaget for budgettet, herunder udfordringer og muligheder på området.

Udvalget har mulighed for selv at vælge emner, der ønskes drøftet. Alle fagudvalg forventes dog at drøfte, hvorvidt følgende forhold giver anledning til budgetmæssige initiativer:

1. Regnskab 2016 og 1. budgetopfølgning 2017

- Områder med ubalance i budgetramme

- Muligheder for omprioriteringer

- Behov for yderligere analyse

2. Kapacitet

- Pres og efterspørgsel, bl.a. på baggrund af befolkningsprognose

3. Anlægsramme

- Har der været forudsætningsændringer vedr. strategiske anlæg?

4. Udviklingsperspektiver

- Perspektiver i relation til digitalisering, serviceudvikling, samspil med borgere eller andre strategiske forhold af betydning

Udvalget kan i forlængelse heraf bestille oplæg og analyser til junimødet vedr. de emner, udvalget finder væsentlige.

Endvidere kan fagudvalget vælge at inddrage hele Byrådet i drøftelse af de emner, som udvalget lægger vægt på. Dette sker på Byrådets temamøde den 24. april.

I maj er der mulighed for at inddrage brugerbestyrelser, råd og andre interessenter, fx via dialogmøder.

Den kommunale Styrelseslov samt Bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning, regnskab m.v. fastlægger det retlige grundlag for budgetlægningen.

Udvalget har mulighed for at drøfte emner, der vurderes relevante for udarbejdelse af budgetforslag, samt hvordan områdets interessenter, herunder brugerbestyrelser og råd, skal involveres i budgetprocessen.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Børne- og ungedirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1.   at  Udvalget drøfter hvilke emner, der ønskes drøftet på Byrådets temadrøftelse i april

2.   at  Udvalget drøfter hvilke oplæg og analyser, der ønskes udarbejdet til budgetdrøftelse på udvalgsmødet i juni

Fraværende:  ingen

Ad 1: Drøftet

Ad 2: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget ønsker et overblik over udvalgets ansvar for vedligehold af bygninger ift. efterslæb, et overblik over kan og skal opgaver i driften som grundlag for en politisk prioritering af midler, samt overblik over projekter, der har været omtalt i budget 2016 og 2017, som har betydning for udvalgets område.